Главная
Наверняка те налогоплательщики, кто хоть раз подавал декларацию по УСН в налоговую инспекцию, знают как ее долго и утомительно рассчитывать и заполнять. Но для тех, кто ценит свое время на нашем сайте предусмотрена возможность рассчитать и заполнить декларацию формы по КНД 1152017 в режиме онлайн.
Для этого вам необходимо заполнить поля, указав поквартальные значения доходов и расходов при объекте налогообложения «доходы минус расходы», или значения доходов и уплаченных взносов в ПФР и ФФОМС при объекте «доходы». Нажав кнопку «Рассчитать» вы получите рассчитанные значения строк декларации по УСН.
Если вам необходимо подготовить и распечатать декларацию по УСН онлайн, то отметьте пункт «Сформировать документ для печати». В появившейся форме «Данные для титульного листа» заполните нужные поля. Теперь же, при нажатии кнопки «Рассчитать» сформируется декларация по УСН в формате PDF, которую можно скачать, нажав на появившуюся ссылку.
Актуальная форма декларации по УСН за 2021 год (по единому налогу) утверждена на основании Приказа ФНС России от 25.12.2020 N ЕД-7-3/958@ «Об утверждении формы, порядка заполнения и формата представления налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в электронной форме и о признании утратившим силу приказа ФНС России от 26.02.2016 N ММВ-7-3/99@».
Бланк налоговой декларации по УСН (по единому налогу) за 2021 год представляет собой шаблон, который можно редактировать. Если вы, по каким-то причинам, решили не пользоваться онлайн-сервисом по заполнению документа, а хотите рассчитать и заполнить декларацию вручную, то эта ссылки для вас:
Декларация на УСН заполняется и подается один раз в году, по окончании налогового периода. Налогоплательщикам на УСН поквартально отчитываться не нужно, но не стоит забывать о авансовых платежах, которые тоже можно рассчитать при помощи данного онлайн-сервиса.
Крайним сроком сдачи отчетности по УСН: для ИП – 30 апреля года, следующим за отчетным (в 2022 году переносится на 4 мая в связи с выходными и праздниками); для организаций – 31 марта.
В случае, если ИП закрывает свою деятельность, или происходит ликвидация организации, то декларацию нужно сдавать в срок до 25 числа месяца, следующем за тем, когда прекращена деятельность (это определяется датой в уведомлении, которое подано в налоговую инспекцию).
На нашем сайте есть калькулятор сроков подачи декларации УСН, которые рассчитает срок с учетом всех нюансов законодательства.
Предусмотрены штрафы, в случае, если вы не сдали налоговую декларацию. 1000 рублей, если налог УСН был вовремя уплачен, в том случае, если налог не был вовремя перечислен — 5% суммы налога, подлежащей уплате на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30% указанной суммы и не менее 1000 рублей.
Предоставляется налоговая декларация для ИП в налоговую инспекцию по месту проживания, ЮЛ — по месту юридического адреса. Предусмотрено несколько способов подачи отчетности:
На бумажном носителе. Заполнить декларацию нужно в двух экземплярах, один из них вы отдадите в ФНС, второй экземпляр, с штампом о приеме и подписью сотрудником налоговой инспекции является подтверждением того, что отчетность сдана. Подать декларацию таким образом можно лично или через представителя, и которого есть нотариальная доверенность.
Почтовым отправлением. В этом случае тоже документ заполняется два раза (или, в случае если он сформирован данным онлайн-сервисом — распечатывается два раза). К нему прилагается опись вложения в двух экземплярах (скачать шаблон описи). Документы отправляются Почтой России ценным письмом. При данном способе предоставления отчетности, подтверждением ее сдачи является чек и опись вложения, в котором стоит штамп почтового отделения с датой.
В электронном виде. Отчетность можно подать через интернет с помощью онлайн-сервиса на сайте ФНС или через операторов, которые предоставляют услуги электронного документооборота.
Декларация по УСН для ИП
ИП на упрощенной системе сдают единственный отчет по итогам года — декларацию по УСН. В ней предприниматель показывает, сколько заработал в каждом квартале, и рассчитывает сумму налога.
Отчитайтесь за несколько кликов в Эльбе
Начинающие ИП могут сдать отчет бесплатно — Эльба дарит год на тарифе Премиум всем предпринимателям, которые зарегистрировались меньше трех месяцев назад.
Как заполнить декларацию по УСН
Декларацию за 2021 год нужно будет заполнять по новой форме, которая утверждена приказом ФНС РФ от 25.12.2020 N ЕД-7-3/958@. В ней учитывается переходный период, на котором сумма доходов ИП за год составляет от 150 до 200 млн ₽ или средняя численность сотрудников находится в пределах от 100 до 130 человек.
Налоговая декларация состоит из титульного листа и нескольких разделов. Набор разделов у каждого предпринимателя будет свой:
УСН «Доходы» — разделы 1.1, 2.1.1,
УСН «Доходы минус расходы» — разделы 1.2, 2.2,
Плательщики торгового сбора на УСН «Доходы» дополнительно заполняют раздел 2.1.2,
Получатели целевого финансирования включают в декларацию раздел 3.
В разделе 2.1.1 декларации ИП на УСН без работников в строке «Признак налогоплательщика» указывают код 1. Этот код показывает, что налог можно уменьшить за счет страховых взносов до 100 %. ИП с сотрудниками могут уменьшить налог только на 50 %.
Все суммы округляются до целых рублей по правилам математики. Доход 75 500,51 ₽ записываем в декларацию как 75 501 ₽.
Предприниматели на упрощенке, которые не вели деятельность в течение года, сдают нулевую декларацию. ИП на налоговых каникулах тоже должны отчитаться, но с нулевой ставкой налога в декларации.
Есть несколько способов для подачи декларации:
передать онлайн, например, из Эльбы,
принести лично в налоговую по месту регистрации,
отправить Почтой России заказным письмом с описью вложения.
ПРОГРАММА для ОНЛАЙН ЗАПОЛНЕНИЯ
НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ и РАСЧЕТА НАЛОГОВ
ДЛЯ ИП на УСН за 2021 год
Воспользуйтесь законным способом
уменьшить налог к уплате для ИП на УСН 6%
ВЫГОДЫ для ВАС
Все вопросы по бухгалтерии ИП на УСН
6 % решаются быстро и просто
Программа самостоятельно заполнит
налоговую декларацию и рассчитает налоги
Всё, необходимое по бухгалтерии и налогам,
программа сделает без ошибок. Не нужно
отслеживать изменения в законодательстве
При расчете налогов, программа
использует законные способы
уменьшения налогов
Актуальный бланк налоговой декларации. Верные реквизиты Вашей налоговой. Правильные КБК и ОКТМО
Дешевле бухгалтера
и онлайн бухгалтерий
Вам понравится наша программа КУБ24
если ваше ИП на УСН
Программа, сделает за вас АВТОМАТИЧЕСКИ
Расчет налога
УСН 6%
Законное уменьшение налога УСН 6%
Расчет фиксированных страховых платежей
Расчет страховых взносов 1% с дохода свыше 300 000₽
Заполнение платежек в налоговую
Заполнение налоговой декларации
Загрузку банковских операций из банка
Загрузку операций из ОФД
ТАРИФЫ
БЕСПЛАТНО
0 ₽ /мес
НАЛОГИ + ДЕКЛАРАЦИЯ
300 ₽ /мес
НОВЫМ ИП
150 ₽ /мес
Ваше ИП зарегистрировано в 2021 году?
Получите:
скидку 50% на тариф «Налоги+Декларация» при оплате за год
ЦИФРЫ
12 000
Уже более 12 000 ИП
используют программу
«КУБ24»
58 000
ПЛАТЕЖЕК
Подготовлено более 58 000
платежек в налоговую
16 000
ДЕКЛАРАЦИЙ
Подготовлено более 16 000
налоговых деклараций
ОТЗЫВЫ
Боялся, что не разберусь в сервисе КУБ, оказалось напрасно. Все просто – разобрался мгновенно. Знаний по бухгалтерии вообще не нужно. Рекомендую!
Дорохов Владимир
ООО «ТВИНК»
Шишкова Светлана
ОО «ЦентрСерт
Раньше я сам заполнял шаблон декларации. За несколько лет руку набил, но каждый раз боялся ошибиться и всё по 10 раз перепроверял. Друг посоветовал программу КУБ. Я просто снял с себя весь этот гем…ой с заполнением декларации и расчетом налогов.
Евтушенко Александр
ООО «ТВИНК»
Выражаю благодарность сервису КУБ за полную автоматизацию наших бизнес процессов по документообороту. Перепробовали несколько вариантов, но остановились на КУБе, мы даже не ожидали, что бывает так просто решить вопрос первички.
Новиков Артем
ТОО «ПРОМСТРОЙ»
Несколько лет подряд я пользовался другими сервисами. Перепробовал несколько и было у них одно общее свойство
Анастасия Сергеева
ООО «ТВИНК»
Андрей Пархомо
ООО «ЦентрСерт»
Раньше я выставлял счета в Excel и думал, что так и должно быть. Это занимало немало времени, были ошибки, да и вообще это была скучная монотонная
Анастасия Сергеева
ООО «ТВИНК»
Потом я нашел сервис КУБ и, воспользовавшись пробным периодом, уже не смог вернуться к Excel. Теперь счета я выставляю в несколько
Андрей Пархомо
Несколько лет подряд я пользовался другими сервисами. Перепробовал несколько и было у них одно общее свойство
Анастасия Сергеева
ООО «ТВИНК»
Андрей Пархомо
ООО «ЦентрСерт»
Раньше я выставлял счета в Excel и думал, что так и должно быть. Это занимало немало времени, были ошибки, да и вообще это была скучная монотонная
Анастасия Сергеева
ООО «ТВИНК»
Потом я нашел сервис КУБ и, воспользовавшись пробным периодом, уже не смог вернуться к Excel. Теперь счета я выставляю в несколько
Андрей Пархомо
ПОЧЕМУ ИП ВЫБИРАЮТ программу КУБ24
За 10 минут расчет налогов,
подготовка платежек в налоговую и налоговая декларация
Ведение бухгалтерии ИП на УСН «доходы»
Законодательство не обязует индивидуальных предпринимателей сдавать бухгалтерскую отчетность (баланс и отчет о прибылях и убытках) в налоговую и Росстат.
Налоговая декларация ИП УСН «доходы»
Это отчет в ИФНС, который сдается по итогам года. Состоит из трех листов: первый — титульный — содержит данные о ФИО, ИНН, код налоговой, период отчетности, ОКВЭД, телефон, подписант), второй (раздел 1.2.) содержит информацию о платежах по налогу, третий (раздел 2.2.) — расчет налога. Платежи по налогу нужно делать по итогам каждого квартала (так как это не весь налог, то такие платежи называются авансовыми) и потом отразить их во втором листе декларации. Расчет налога на третьем листе представлен поквартально нарастающим итогом.
Сроки сдачи отчетности ИП
Декларацию ИП за прошлый год индивидуальный предприниматель должен подать до 30 апреля текущего года.
Кроме Декларации ИП на УСН «доходы» без сотрудников не обязан больше ничего сдавать в налоговую. ИФНС может запросить его предоставить на проверку КУДИР, но не более. Поэтому, КУДИР должна вестись аккуратно. Данные этой Книги не должны расходиться с данными Декларации.
Вам ничего не нужно делать дополнительно.
Штрафы за несвоевременную сдачу декларации ИП УСН
За несдачу Декларации ИП на УСН сумма штрафа рассчитывается от показателя налога, который декларируется. Составляет 5% от суммы налога. Если вы опоздали со сдачей декларации на несколько месяцев — вас оштрафуют за каждый месяц, в том числе и за последний, даже если он не полный — по 5 % от суммы налога. (ст. 119 НК РФ). Минимум 1000 р., максимум — 30% от неуплаченного в срок налога.
При непредоставлении Декларации в 10 дневный срок после завершения периода, отведенного на сдачу этого отчета, у вас могут заблокировать расчетный счет (п. 2 ст. 76 НК РФ). И разблокируют его только после того, как эту Декларацию сдадите. Блокировка счета может привести к полной остановке деятельности и большим убыткам.
Если не вовремя предоставили РСВ — ваш карман похудеет точно также, как и при непредоставлении Декларации по УСН — 5% от суммы взносов за каждый месяц просрочки. И пределы штрафа здесь такие же, как при опоздании со сдачей декларации — не менее 1000
Способы подачи
По закону предоставление отчетности необходимо осуществлять в ИФНС по месту жительства ИП (ст. 346.23 НК РФ), чаще всего это адрес прописки. Регистрировать налогоплательщиков в регионе, отличном от места регистрации по месту жительства, ИФНС может только в случае, если предприниматель приобретает там недвижимость.
Число в квитанции будет считаться датой подачи декларации.
Можно один раз оформить электронную цифровую подпись (ЭЦП) и сдавать все отчеты через личный кабинет налогоплательщика ИП.
Если по каким-либо причинам ваше ИП не вело деятельность в прошедшем 2019 году, вам необходимо сдать нулевую Декларацию по УСН. Обязательно сдайте, иначе заплатите штраф в минимальном размере 1000 руб. за каждый месяц просрочки. В нашем сервисе вы можете заполнить нулевую декларацию бесплатно!
Декларация УСН
Платите налог раз в квартал:
ООО сдают декларацию за год до 31 марта следующего года, а ИП — до 30 апреля следующего года.
Если не вовремя сдать декларацию по УСН — штраф 5% от неуплаченного налога за каждый месяц просрочки. Минимальный штраф — 1000 рублей, максимальный — 30% от неуплаченного налога. При просрочке больше 10 дней, налоговая может заблокировать счёт в банке.
Если не вовремя заплатить налог, начислят пени за каждый день просрочки. Размер — 1/300 от ключевой ставки Центрального банка.
Декларацию по УСН в налоговую можно предоставить:
С Эльбой вам не обязательно в этом разбираться
30 дней в Контур.Эльбе бесплатно
Эльба поможет сформировать и отправить вашу декларацию УСН через интернет. Заранее напомнит о сроках по почте и смс.
А электронную подпись мы вам подарим!
С нами уже более 800 000 предпринимателей!
30 дней в Контур.Эльбе бесплатно
Отзывы наших предпринимателей
Данил Куропов, продвижение сайтов www.kuropov.ru
Эльбой мы начали пользоваться почти сразу, как открыли компанию. Но особенно хорошо стало работать после интеграции с любимой Альфой.
Наталья Девяткова, Квестория
Чудо! Отчетность принимают с первого раза и без всяких проблем. Спасибо Эльбе!
Алексей Паньшин, компания Паньшин Групп
Пользуюсь Эльбой уже больше 3 лет. Сервис снимает с меня всю головную боль по отчетности и ведению бухгалтерии.
Андрей Юданов, компания Ю2сайт
Эльба поразила меня своей простотой и подходом к клиентам. Ребятам удалось создать по-настоящему живой продукт и такую же живую тех.поддержку. Видно, что ребята живут этим проектом.
Сергей Мухамедов, блогер ottenki-serogo
Сдал отчетность. Эльба для развития малого бизнеса сделала больше, чем все программы правительства.
Артем Данилов, креативное агентство BUROBAKA
Ваш сервис просто жара! Нигде не мог найти нормальное автоматическое формирование документов и создание документов по шаблону — только у вас сделано все по-крутому!
Максим Носковец, изготовление печатей SibPechati.ru
С Эльбой я забыл про все проблемы с бухгалтерией. Налоговая, ПФР и ФСС больше не задают лишних вопросов. Рекомендую.
Людмила Шелегеда, автосервис (Екатеринбург)
Эльба ценит мое время и эмоции! Мне очень нравится, когда Эльба обычные будние неурядицы или просто проблемки обыгрывает всякими весёлыми смайлами.
Любовь Ремеслова, разработка видеороликов Fortit
Очень удобно сдавать отчеты удаленно за несколько минут! Спасибо!
Алексей Трудов, SEO-консультации OptimumProfit.ru
Крутая штука и отличный пример интернет-бизнеса, приносящего клиентам ощутимую пользу (в противовес всяческим убийцам Фейсбука).
Александр Иванов, сервис GPS / ГЛОНАСС мониторинга LocMe
Мне нравится Эльба — это идеальный инструмент для развития малого бизнеса у нас в стране, он простой и удобный.
Иван Рычков, веб-разработчик AmberSite
Взаимодействовать с системой комфортно и легко. Аккуратный дизайн, всё на своих местах, постоянное развитие функционала. Почти весь процесс ведения бухгалтерии автоматизирован, осталось только долгожданное API.
Владислав Рачков, Точка печати на севере города СПб
Эльба — моя искренняя любовь. Без неё я бы сидел до сих пор манагером в офисе и бесконечно бы клацал ленту в контакте, изнемогая под бременем офисной работы.
Пользуемся эльбой уже больше 2 лет. За это время много раз ваши конкуренты присылали аналогичные системы с демо-доступом, но по удобности ничего лучше вашей программы не нашел!
Мария Тодосийчук, Cultural Intelligence
Эльба мне полностью заменяет бухгалтера. Благодаря приятному и очень простому интерфейсу все это делается быстро и без хлопот!
Александр Алаев, веб-студия АлаичЪ и Ко
За полтора года не испытал никаких трудностей благодаря техподдержке, которую пытаю каждую отчетность. Продукт замечательный так же, как и команда Эльбы. Спасибо!
Где найти бесплатный сервис для составления деклараций?
Как предпринимателю, не имеющему специальных знаний, заполнить декларацию по ЕНВД или УСН? Эти отчеты сдаются не часто — по вмененному налогу ежеквартально, а по УСН вообще один раз в год. Нанимать для этого бухгалтера нет смысла.
Давайте разберемся, как не потратить лишних денег, и в то же время не увязнуть в бумагах и не допустить ошибок, ведь некоторые из них могут привести к тому, что декларацию посчитают не сданной и придется заплатить штраф. Размер санкций ощутимый — 20% от суммы налога, подлежащего к уплате по данным отчета, минимум — 1000 рублей.
Как решить проблему с отчетами?
Вывод: все варианты имеют право на существование, но каждый обладает определенными недостатками.
Есть ли способ подготовить отчетность без сюрпризов?
Да, конечно. Существует бесплатный сервис, который поможет подготовить актуальные формы деклараций по ЕНВД или УСН. Он не требует профессиональных знаний в бухгалтерском или налоговом учете. Это новый сервис онлайн подготовки деклараций от Промсвязьбанка.
Чтобы начать пользоваться сервисом вам не нужна сложная процедура регистрации — всего 3 шага и вы готовы начать работу:
Формирование декларации займет всего 10 минут, на каждом шаге вам будут помогать подсказки.
В конце можно сохранить декларацию на компьютер и продолжить ее редактирование позже или сразу сформировать файл в формате PDF и распечатать.